REPUBLIKA HRVATSKA
	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
	OPĆINA MRKOPALJ
	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2018	Indeks
	Pozicija	2018 - Rebalans	4/3
	1	2	3	4	5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.195.900,00	1.904.444,46	30,74%
	001
GLAVA	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1.260.900,00	654.370,75	51,90%
	00101
Program	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.260.900,00	654.370,75	51,90%
	1001
	A100101Akt.	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	1.123.400,00	582.447,35	51,85%
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
	31	Rashodi za zaposlene	678.000,00	341.116,83	50,31%
	311	Plaće	580.000,00	285.722,54	49,26%
	3111	Plaće za redovan rad	285.722,54
	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	6.250,00	34,72%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00
	313	Doprinosi na plaće	80.000,00	49.144,29	61,43%
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.287,01
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.857,28
	32	Materijalni rashodi	422.400,00	223.208,99	52,84%
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	480,00	4,00%
	3211	Službena putovanja	480,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	46.108,48	50,67%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.604,48
	3223	Energija	35.504,00

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2018	Indeks
	Pozicija	2018 - Rebalans	4/3
	1	2	3	4	5
	323	Rashodi za usluge	176.200,00	92.033,89	52,23%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.266,95
	3235	Zakupnine i najamnine	1.620,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	53.497,94
	3238	Računalne usluge	24.649,00
	3239	Ostale usluge	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.200,00	84.586,62	59,07%
	3292	Premije osiguranja	0,00
	3293	Reprezentacija	18.894,11
	3294	Članarine	3.738,99
	3295	Pristojbe i naknade	2.091,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.862,52
	34	Financijski rashodi	23.000,00	18.121,53	78,79%
	343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	18.121,53	78,79%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.748,65
	3433	Zatezne kamate	113,55
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.259,33
	A100102Akt.	PROMIDŽBA OPĆINE	47.500,00	21.718,92	45,72%
	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
	32	Materijalni rashodi	47.500,00	21.718,92	45,72%
	323	Rashodi za usluge	47.500,00	21.718,92	45,72%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.718,92
	A100307Akt.	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	80.000,00	50.204,48	62,76%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	32	Materijalni rashodi	80.000,00	50.204,48	62,76%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	50.204,48	62,76%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.204,48
	A102302Akt.	RAZVOJNI PROGRAMI	10.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad 
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2018	Indeks
	Pozicija	2018 - Rebalans	4/3
	1	2	3	4	5
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge	0,00
GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	2.193.000,00	628.679,26	28,67%
	00102
Program	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	170.000,00	93.241,33	54,85%
	1002
	A100201Akt.	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	45.000,00	43.379,29	96,40%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
	38	Ostali rashodi	45.000,00	43.379,29	96,40%
	383	Kazne, penali i naknade štete	45.000,00	43.379,29	96,40%
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	43.379,29
	A100202Akt.	SOCIJALNA SKRB	125.000,00	49.862,04	39,89%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	49.862,04	39,89%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	49.862,04	39,89%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	34.800,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.062,04
Program	POTPORE POLJOPRIVREDI	30.000,00	5.095,00	16,98%
	1003
	A100315Akt.	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.	30.000,00	5.095,00	16,98%
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda 
	35	Subvencije	10.000,00	5.095,00	50,95%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	5.095,00	50,95%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	5.095,00
	38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00
Program	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	370.000,00	30.131,25	8,14%
	1004
	A100401Akt.	IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE	370.000,00	30.131,25	8,14%
	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad 

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2018	Indeks
	Pozicija	2018 - Rebalans	4/3
	1	2	3	4	5
	32	Materijalni rashodi	370.000,00	30.131,25	8,14%
	323	Rashodi za usluge	370.000,00	30.131,25	8,14%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.131,25
Program	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	180.000,00	46.791,60	26,00%
	1005
	A100501Akt.	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	90.000,00	46.791,60	51,99%
	Funkcija: 0473 Turizam
	38	Ostali rashodi	90.000,00	46.791,60	51,99%
	381	Tekuće donacije	90.000,00	46.791,60	51,99%
	3811	Tekuće donacije u novcu	46.791,60
	K100512Akt.	IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA	50.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0473 Turizam
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
	K102303Akt.	RAZVOJ TURIZMA-FITNES SPRAVE ZA VJEŽB.NA OTVORENOM	40.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0473 Turizam
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00%
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00
Program	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	210.000,00	124.270,00	59,18%
	1006
	A100611Akt.	ZAŠTITA OD POŽARA	200.000,00	124.270,00	62,14%
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
	38	Ostali rashodi	200.000,00	124.270,00	62,14%
	381	Tekuće donacije	200.000,00	124.270,00	62,14%
	3811	Tekuće donacije u novcu	124.270,00
	A100612Akt.	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2018	Indeks
	Pozicija	2018 - Rebalans	4/3
	1	2	3	4	5
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00
Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	217.000,00	53.500,00	24,65%
	1007
	A100701Akt.	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA	165.000,00	53.500,00	32,42%
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa
	38	Ostali rashodi	165.000,00	53.500,00	32,42%
	381	Tekuće donacije	165.000,00	53.500,00	32,42%
	3811	Tekuće donacije u novcu	53.500,00
	K100701Akt.	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA	52.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0810 Izgradnja objekta sporta i rekreacije
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.000,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
Program	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	54.000,00	15.775,00	29,21%
	1008
	A100801Akt.	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	54.000,00	15.775,00	29,21%
	Funkcija: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000,00	0,00	0,00%
	363	Pomoći unutar opće države	1.000,00	0,00	0,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00
	38	Ostali rashodi	53.000,00	15.775,00	29,76%
	381	Tekuće donacije	53.000,00	15.775,00	29,76%
	3811	Tekuće donacije u novcu	15.775,00
	3812	Tekuće donacije u naravi	0,00
Program	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	80.000,00	13.025,38	16,28%
	1009
	A100901Akt.	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	80.000,00	13.025,38	16,28%
	Funkcija: 0110 Gradsko/Općinsko Vijeće - zakonodavna tijela
	32	Materijalni rashodi	80.000,00	13.025,38	16,28%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	13.025,38	16,28%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.025,38

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2018	Indeks
	Pozicija	2018 - Rebalans	4/3
	1	2	3	4	5
Program	ODGOJ I  OBRAZOVANJE	31.000,00	6.400,00	20,65%
	1010
	A101001Akt.	JAVNE POTREBE U PROSVJETI	31.000,00	6.400,00	20,65%
	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
	38	Ostali rashodi	31.000,00	6.400,00	20,65%
	381	Tekuće donacije	31.000,00	6.400,00	20,65%
	3811	Tekuće donacije u novcu	6.400,00
	3812	Tekuće donacije u naravi	0,00
Program	PROMICANJE KULTURE	69.000,00	15.000,00	21,74%
	1011
	A101101Akt.	KULTURA	69.000,00	15.000,00	21,74%
	Funkcija: 0820 Službe kulture
	38	Ostali rashodi	69.000,00	15.000,00	21,74%
	381	Tekuće donacije	69.000,00	15.000,00	21,74%
	3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00
Program	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU	210.000,00	78.025,00	37,15%
	1012
	A101201Akt.	SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	210.000,00	78.025,00	37,15%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	35	Subvencije	210.000,00	78.025,00	37,15%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	210.000,00	78.025,00	37,15%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.025,00
Program	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	267.000,00	0,00	0,00%
	1013
	K101301Akt.	NABAVKA OPREME	267.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00
	4111	Zemljište	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	265.000,00	0,00	0,00%

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2018	Indeks
	Pozicija	2018 - Rebalans	4/3
	1	2	3	4	5
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00
Program	REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE	285.000,00	138.704,31	48,67%
	1022
	A102201Akt.	PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE	285.000,00	138.704,31	48,67%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	285.000,00	138.704,31	48,67%
	363	Pomoći unutar opće države	285.000,00	138.704,31	48,67%
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	138.704,31
Program	POTPORE U ZDRASTVU	20.000,00	8.720,39	43,60%
	1024
	A100312Akt.	JAVNE POTREBE U ZDRASTVU	20.000,00	8.720,39	43,60%
	Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva
	38	Ostali rashodi	20.000,00	8.720,39	43,60%
	381	Tekuće donacije	20.000,00	8.720,39	43,60%
	3811	Tekuće donacije u novcu	8.720,39
GLAVA	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.742.000,00	621.394,45	22,66%
	00103
Program	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	235.000,00	7.121,16	3,03%
	1014
	K101403Akt.	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ	200.000,00	7.121,16	3,56%
	Funkcija: 0521 Izgradnja kanalizacijskog sustava
	38	Ostali rashodi	200.000,00	7.121,16	3,56%
	386	Kapitalne pomoći 	200.000,00	7.121,16	3,56%
	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.121,16
	K101404Akt.	IZGRADNJA I SANACIJA ULIČNOG CJEVOVODA VIKEND NASELJE GMAJNA	35.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)
	38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00%
	386	Kapitalne pomoći 	35.000,00	0,00	0,00%

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2018	Indeks
	Pozicija	2018 - Rebalans	4/3
	1	2	3	4	5
	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00
Program	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	300.000,00	0,00	0,00%
	1015
	K101501Akt.	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Ceste	300.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00
Program	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.008.000,00	401.917,09	39,87%
	1016
	A101602Akt.	ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU	80.000,00	46.311,25	57,89%
	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
	32	Materijalni rashodi	80.000,00	46.311,25	57,89%
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	46.311,25	57,89%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.311,25
	A101603Akt.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	450.000,00	258.193,19	57,38%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	32	Materijalni rashodi	450.000,00	258.193,19	57,38%
	323	Rashodi za usluge	450.000,00	258.193,19	57,38%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	258.193,19
	A101604Akt.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	198.000,00	97.412,65	49,20%
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta
	32	Materijalni rashodi	198.000,00	97.412,65	49,20%
	322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00	76.847,15	52,64%
	3223	Energija	76.847,15
	323	Rashodi za usluge	52.000,00	20.565,50	39,55%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.565,50
	K101601Akt.	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA	280.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	280.000,00	0,00	0,00%

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2018	Indeks
	Pozicija	2018 - Rebalans	4/3
	1	2	3	4	5
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
	K101602Akt.	IZGRADNJA ELEKTROKOMUNKIKACIJSKE INFRASTRUKTURE	0,00	0,00
	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	851.000,00	69.001,77	8,11%
	1017
	A101702Akt.	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	161.000,00	69.001,77	42,86%
	Funkcija: 0434 Ostala goriva 
	32	Materijalni rashodi	161.000,00	69.001,77	42,86%
	322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	42.966,22	55,80%
	3223	Energija	22.008,47
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.239,85
	3225	Sitni inventar i auto gume	17.717,90
	323	Rashodi za usluge	84.000,00	26.035,55	30,99%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.035,55
	K101701Akt.	IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OST.NEF.IMOVINE	690.000,00	0,00	0,00%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	690.000,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	350.000,00	0,00	0,00%
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	348.000,00	143.354,43	41,19%
	1018
	A101801Akt.	KOMUNALNE USLUGE	348.000,00	143.354,43	41,19%
	Funkcija: 0510 Deponiranje otpada

	GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018
	POSEBNI DIO
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Ostvareno 2018	Indeks
	Pozicija	2018 - Rebalans	4/3
	1	2	3	4	5
	32	Materijalni rashodi	138.000,00	66.983,27	48,54%
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
	323	Rashodi za usluge	108.000,00	66.983,27	62,02%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.352,83
	3234	Komunalne usluge	64.630,44
	3239	Ostale usluge	0,00
	38	Ostali rashodi	210.000,00	76.371,16	36,37%
	386	Kapitalne pomoći 	210.000,00	76.371,16	36,37%
	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	76.371,16
	UKUPNO	6.195.900,00	1.904.444,46	30,74%